Faktúra č. 20251022922025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV Papier
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251022922025
  • Popis fakturovaného plnenia: POaO-R1- DPH - rôzne kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 28,41 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500149950
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149950 Rôzne kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Tibor Varga TSV Papier 32627211 152 € 11.03.2025 16.03.2025 Ing. Danka Kepičová tajomníčka PF UPJŠ Objednávka
Tlačiť