Faktúra č. 20251013712025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251013712025
  • Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka-Klein
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 440,06 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500149430
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149430 spiatočná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 880 € 20.02.2025 24.02.2025 prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc. zodpovedný riešiteľ Objednávka
Tlačiť