Faktúra č. 20251012782025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012782025
- Popis fakturovaného plnenia: letenka VIE-DXB-NRT-DXB-VIE, letenkaKSC-VIE
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 6 762,08 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500149114
- Dátum zverejnenia: 20.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500149114 | letenka KSC-VIE | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 762 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Objednávka |