Faktúra č. 20251008602025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251008602025
- Popis fakturovaného plnenia: Kávovar úsek CCVaPP
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota: 942,89 €
- Identifikácia objednávky: 4500149058
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500149058 | Kávovar DeLonghi | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NAY a.s. | 35739487 | 943 € | 06.02.2025 | 15.02.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |