Faktúra č. 20241017182024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241017182024
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 2/2024
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 53,17 €
- Identifikácia objednávky: 4500140087
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140087 | Telekomunikačné poplatky za 02/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Objednávka |