Faktúra č. 20231048222023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: KORAKO plus, s.r.o.
- IČO: 43959954
- Adresa: Bielická 369, 958 04 Partizánske
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231048222023
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 163,01 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z20233010_Z
- Identifikácia objednávky: 4500131561
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131561 | Papierové utierky podľa prílohy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 163 € | 16.05.2023 | 20.05.2023 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Objednávka |