Faktúra č. 20231037432023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037432023
- Popis fakturovaného plnenia: Papier
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 483,96 €
- Identifikácia zmluvy: RD 202215349_Z
- Identifikácia objednávky: 4500130897
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500130897 | kanc.papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 484 € | 25.04.2023 | 29.04.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka | Objednávka |