Faktúra č. 20211059432021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211059432021
- Popis fakturovaného plnenia: Náhr.diely - gumená hadica
- Dátum doručenia: 09.08.2021
- Celková hodnota: 68,06 €
- Identifikácia objednávky: 4500112676
- Dátum zverejnenia: 04.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500112676 | gumená hadica 10 mm | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 68 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | prof. MUDr. Daniel Pella, CSc. | dekan UPJŠ LF | Objednávka |