Faktúra č. 20211017412021

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211017412021
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 03/2021
Dátum doručenia: 07.04.2021
Celková hodnota: 84,43 €
Identifikácia zmluvy: ZoPs 772/2020
Identifikácia objednávky: 4500109415
Dátum zverejnenia: 01.05.2021
Poznámka: