Faktúra č. 20201086692020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201086692020
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátorový fukár lístia
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 822,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500105666
- Dátum zverejnenia: 05.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500105666 | Akumulátorový fukár lístia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 822 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Objednávka |