Faktúra č. 20191120332019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191120332019
- Popis fakturovaného plnenia: FLY Travel_letenky Krunková, Dobrovičová
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 378,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500096827
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500096827 | spiatočná letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 378 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Horňáková | tajomníčka fakulty | Objednávka |