Faktúra č. 20191100432019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191100432019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Granada-Budapešť-S.Valera
- Dátum doručenia: 11.10.2019
- Celková hodnota: 235,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500094221
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka: