Faktúra č. 20191054202019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191054202019
- Popis fakturovaného plnenia: 1017-jednosm. let.pre doc. Kopča sept.2019
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: 270,59 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500092105
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť