Faktúra č. 20191026632019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Július Molnár
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026632019
- Popis fakturovaného plnenia: 443-Oprava výrobníka šupinkovitého ľadu
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 235,00 €
- Identifikácia zmluvy: 805/2018
- Identifikácia objednávky: 4500088964
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500088964 | Oprava výrobníka šupinkového ľadu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Július Molnár | 32705824 | 235 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |