Faktúra č. 20191026332019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026332019
- Popis fakturovaného plnenia: 407-spiat.let.pre Catarinu Hiipakka PDL/WAW
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 435,13 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500089563
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť