Faktúra č. 20191010842019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010842019
- Popis fakturovaného plnenia: 208-spiat.letenka pre K.K. Doreswamy FLEXI
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 574,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500088470
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka: