Faktúra č. 20181011802018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181011802018
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za tel. prevádzku Džuganová
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 31,50 €
- Identifikácia zmluvy: 218/2015
- Identifikácia objednávky: 4500078565
- Dátum zverejnenia: 14.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078565 | Polatky za služby spojené s telefónnou | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32 € | 23.01.2018 | 26.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |