Faktúra č. 20171094982017
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: HENRYSO, s.r.o.
- IČO: 50687115
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171094982017
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač, kávovar,kanvice, sáčky do vysávača
- Dátum doručenia: 31.10.2017
- Celková hodnota: 1 479,59 €
- Identifikácia objednávky: 4500075317
- Dátum zverejnenia: 24.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500075317 | vysávač | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 480 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |