Faktúra č. 20151088872015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151088872015
- Popis fakturovaného plnenia: 1898-Tonery
- Dátum doručenia: 15.10.2015
- Celková hodnota: 985,80 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500058867
- Dátum zverejnenia: 20.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058867 | Tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 986 € | 06.10.2015 | 10.10.2015 | doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |