Faktúra č. 20151086322015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151086322015
- Popis fakturovaného plnenia: 1834-toner
- Dátum doručenia: 15.10.2015
- Celková hodnota: 270,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500059082
- Dátum zverejnenia: 12.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059082 | tonery CC531A, 532A, 533A | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 270 € | 13.10.2015 | 17.10.2015 | RNDr. Marek Bombara, PhD. | zodpovedný riešiteľ projektu | Objednávka |