Faktúra č. 20151052302015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151052302015
- Popis fakturovaného plnenia: 1107-toner
- Dátum doručenia: 02.06.2015
- Celková hodnota: 133,18 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500057100
- Dátum zverejnenia: 22.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057100 | toner pre CP 1525 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 133 € | 02.07.2015 | 06.07.2015 | doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |