Faktúra č. 20151043192015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151043192015
- Popis fakturovaného plnenia: 923-Nákup tonerov
- Dátum doručenia: 08.06.2015
- Celková hodnota: 251,12 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500056278
- Dátum zverejnenia: 01.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056278 | Tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 251 € | 29.05.2015 | 02.06.2015 | doc. RNDr. S. Lukáč, PhD. | vedúci projektu | Objednávka |