Faktúra č. 20141076592014
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141076592014
- Popis fakturovaného plnenia: 1754-toner
- Dátum doručenia: 01.10.2014
- Celková hodnota: 112,50 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500050707
- Dátum zverejnenia: 25.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050707 | toner | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 113 € | 19.09.2014 | 23.09.2014 | prof.RNDr.Jozef Gonda,DrSc. | riaditeľ ÚCHV | Objednávka |