Lindström, s. r. o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s. r. o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201036322020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 105,18 € 01.04.2020 17.04.2020 Faktúra
20201042282020 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 29.04.2020 15.05.2020 Faktúra
20201048692020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
20201057662020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 26.06.2020 15.07.2020 Faktúra
20201066752020 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,01 € 23.07.2020 09.09.2020 Faktúra
20201075372020 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 106,60 € 24.08.2020 09.09.2020 Faktúra
20201085932020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 21.09.2020 08.10.2020 Faktúra
20201099982020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 13.10.2020 29.10.2020 Faktúra
20201119642020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 18.11.2020 04.12.2020 Faktúra
20201131512020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 94,31 € 09.12.2020 26.12.2020 Faktúra
4500095551 Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 864,00 € 03.01.2019 06.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181207622018 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 101,64 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
20191012442019 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 102,35 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
20191027242019 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 105,89 € 07.03.2019 23.03.2019 Faktúra
20191044372019 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 105,89 € 03.04.2019 20.04.2019 Faktúra
20191059402019 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 03.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20191075012019 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 29.05.2019 15.06.2019 Faktúra
20191096832019 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 08.07.2019 25.07.2019 Faktúra
20191106882019 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 29.07.2019 15.08.2019 Faktúra
20191113952019 101595/pranie a prenájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108,72 € 20.08.2019 10.09.2019 Faktúra