Faktúry
Počet záznamov: 4576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231043072023 | Servis kopírky 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 203,85 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042102023 | Počítač | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 570,00 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042192023 | VT - tablet Samsung | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 894,99 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042252023 | príslušenstvo k tabletu Samsung Galaxy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 155,00 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042272023 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 231,52 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042332023 | výstupy kop.zariadenia 48/2019/0PS-148 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 30,59 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042372023 | prenájom a výstupy kop.zar. 29/2023/0PS-60 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 521,68 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042382023 | voskové obrúsky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BajaBee s.r.o. | 53586689 | 62,30 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042602023 | Obedy za 06/2023 -551 ks - SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 551,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231042852023 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 297,56 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043052023 | Prenájom kopírky+výstupy 11/2023-RMS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 86,54 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043852023 | prenájom kopírok 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 492,58 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231044172023 | Knihy - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Všetko čo milujeme, s.r.o. | 44264453 | 504,55 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20231044212023 | servis kopírok na pracoviskách 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 507,48 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20231044802023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 139,00 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||||
| 20231044822023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 190,06 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20231042902023 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 212,04 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231042662023 | toner 054H | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 109,20 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | ||||
| 20231042032023 | Vyúčba talianskeho jazyka na UTV-11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Katarína Krejčí, PhD. | 43191568 | 240,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231046412023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JaAS - Iveta Kvačkajová | 34259872 | 75,50 € | 01.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231046502023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 19,71 € | 01.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231046552023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 121,60 € | 01.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231046592023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 68,64 € | 01.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231043622023 | tlač+prenájom kop.stroja VydBel 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 84,21 € | 01.12.2023 | 20.01.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231041982023 | Kalendáre - tlač | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DALI BB, s.r.o. | 36045144 | 611,52 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231042012023 | Grafická karta - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 399,00 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231042072023 | Príspevok na stravu zamest. zo SF 06/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 467,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231042122023 | stravné lístky študenti 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 577,50 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231041862023 | Kompenzačný rozvádzač vrátane montáže | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MCT s.r.o. | 3 720,00 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20231041942023 | preklad textu do AJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Autumn Letters s. r. o. | 51130564 | 150,00 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |