Faktúry
Počet záznamov: 4956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001732021 | Výmena akumulátorov a batérii v EPS-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 125,40 € | 05.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002072021 | Dodávka vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 14 410,38 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001632021 | kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 124,56 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001692021 | Strava zamestnanci 1/2021 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 368,00 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001582021 | Oprava výťahu BH blok H | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy s. r. o. | 35683929 | 138,00 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001592021 | Odstránenie závad na zdvíhacom zariadení,BH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy s. r. o. | 35683929 | 7 050,00 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001642021 | Výmena radiátora PrF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ondrej Mala | 217,20 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001652021 | OOPP-testovanie zamestn.25.1.2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s. r. o. | 45724148 | 546,48 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001662021 | OOPP - respirátor FFP2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s. r. o. | 45724148 | 720,00 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001792021 | Oprava karty INTOF B NB EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 626,40 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001702021 | Orange 1/2021-Konf.inštitút | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,60 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001762021 | mobilné telefóny 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,61 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001892021 | Orange SÚZ 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,16 € | 08.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001992021 | SWAN pev.linky paušál 2/2021+prevolané 1/21 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SWAN, a. s. | 47258314 | 1 201,57 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002372021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 50,19 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002422021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 172,14 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002462021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 50,30 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002472021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 33,41 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002492021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON, s.r.o. | 81,52 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001742021 | Mobil 12x + internet - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,24 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001802021 | telefónne poplatky 01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,19 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001822021 | Pluhovanie traktorom | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poľnohospodárske družstvo | 00189251 | 360,00 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001832021 | Havarijný stav - výmena radiátorov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ondrej Mala | 386,10 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001852021 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 203,02 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001862021 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 114,79 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001872021 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 186,88 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002092021 | Orange paušály 01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,48 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001882021 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 216,97 € | 08.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002682021 | stravné kupóny 2/2021 827ks UP Slovensko | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 176,53 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001712021 | Členský poplatok za rok 2021 - SANET | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SANET Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |