Faktúra č. 20251010142025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010142025
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 23.04.2025
- Celková hodnota: 90,38 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2024/OPS-86
- Identifikácia objednávky: 4500055454
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055454 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90 € | 14.04.2025 | 18.04.2025 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |