Faktúra č. 20251010072025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Beáta Gregorová s.r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010072025
- Popis fakturovaného plnenia: UNL-Občerstvenie dňa 08.04.2025
- Dátum doručenia: 23.04.2025
- Celková hodnota: 260,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500055441
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055441 | Občerstvenie dňa 08.04.2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Beáta Gregorová s.r.o. | 56445679 | 260 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD.,MBA | kvestor UMB | Objednávka |