Faktúra č. 20241028062024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ELOP - Peter Majerčík
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241028062024
- Popis fakturovaného plnenia: Servis elektrospotrebičov
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 493,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500053513
- Dátum zverejnenia: 01.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053513 | Servis elektrospotrebičov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ELOP - Peter Majerčík | 34482521 | 493 € | 21.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |