Faktúra č. 20231040832023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Kapusta Daniel
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231040832023
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na vyučovanie
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 2 472,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500051841
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051841 | Spotrebný materiál na vyučovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Kapusta Daniel | 10828923 | 2 473 € | 15.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |