Faktúra č. 20231024162023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HARA s. r. o.
- IČO: 48108219
- Adresa: M.R.Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231024162023
- Popis fakturovaného plnenia: Letná údržba trávnatých porastov
- Dátum doručenia: 03.08.2023
- Celková hodnota: 1 428,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500050765
- Dátum zverejnenia: 29.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050765 | Letná údržba trávnatých porastov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HARA s. r. o. | 48108219 | 1 428 € | 25.07.2023 | 29.07.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Objednávka |