Faktúra č. 20231017262023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017262023
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelár. materiál - KAA
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 300,42 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500050266
- Dátum zverejnenia: 24.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050266 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300 € | 03.05.2023 | 08.05.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |