Faktúra č. 20231007302023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231007302023
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom plaveckých dráh-KTVŠ-Šk.nad.
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 900,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500049865
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049865 | Prenájom plaveckých dráh | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MBB a. s. | 36039225 | 900 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |