Faktúra č. 20231004322023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231004322023
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom plaveckých dráh-KTVŠ-Šk.ext.
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500049864
- Dátum zverejnenia: 18.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049864 | Prenájom plaveckých dráh | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MBB a. s. | 36039225 | 72 € | 09.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |