Faktúra č. 20221038512022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221038512022
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 28.10.2022
- Celková hodnota: 168,24 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500049033
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049033 | Kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 168 € | 26.10.2022 | 30.10.2022 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF | Objednávka |