Faktúra č. 20221035202022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221035202022
- Popis fakturovaného plnenia: Kalendáre, diáre na rok 2023 - PP
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 301,19 €
- Identifikácia objednávky: 4500048688
- Dátum zverejnenia: 02.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048688 | Kalendáre na rok 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |