Faktúra č. 20221031872022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221031872022
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Vallusova,Lacova,Ohrid,Skopje
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota: 250,00 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500048498
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048498 | letenky 21,25.9.2022 Vieden-Ohrid,Skopje | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 250 € | 12.09.2022 | 17.09.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |