Faktúra č. 20221029352022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221029352022
- Popis fakturovaného plnenia: Letencka Viedeň-Niš - KM
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 182,00 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500048337
- Dátum zverejnenia: 24.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048337 | Letenky Viedeň Niš a späť | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 182 € | 23.08.2022 | 27.08.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |