Faktúra č. 20201038542020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201038542020
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál - KF
- Dátum doručenia: 06.11.2020
- Celková hodnota: 200,09 €
- Identifikácia zmluvy: 11/2020/OPS-104
- Identifikácia objednávky: 4500043393
- Dátum zverejnenia: 01.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043393 | Kancelársky materiál podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200 € | 03.11.2020 | 07.11.2020 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |