Faktúra č. 20191025122019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191025122019
- Popis fakturovaného plnenia: železiarský materiál
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 109,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500038774
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038774 | Železiarský materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 110 € | 02.07.2019 | 07.07.2019 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Objednávka |