Faktúra č. 20191018112019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP IT, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018112019
- Popis fakturovaného plnenia: Reklamné predmety
- Dátum doručenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 5 706,00 €
- Identifikácia zmluvy: 02/2018/OPS-19
- Identifikácia objednávky: 4500038038
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038038 | Reklamné predmety-podľa prílohy 1 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOP IT, s. r. o. | 45287040 | 5 707 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |