WASCO –družstvo
Informácie
- Názov: WASCO –družstvo
- IČO: 48079707
- Adresa: Strojárenská 10, 976 46 Valaská
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062207 | pol.č.28 - čistenie talárov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 478,80 € | 28.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241015932024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 415,56 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015942024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 2 066,28 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015952024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 130,80 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015962024 | Wasco-pranie talár 6/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 16,80 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015972024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 26,16 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241018502024 | Wasco-pranie mikina s potlačou 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 27,50 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018512024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 019,37 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018522024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 794,97 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018532024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 532,19 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018542024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 22,22 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018552024 | Wasco-pranie a čistenie taláre 7/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 431,20 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062547 | Čistenie študentských talárov pol. 27 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 439,80 € | 06.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241022192024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 73,26 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241022182024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 834,14 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241022202024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 300,08 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025682024 | Wasco-pranie a čistenie 9/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 275,77 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025692024 | Wasco-pranie a čistenie 9/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 720,72 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029752024 | Wasco-pranie talárov a čiapok 10/2024 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 403,15 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500063164 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 200,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |