Energie2, a.s.
Informácie
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 348
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002022024 | záloha plyn 03/2024 rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002032024 | záloha na plyn 03/2024 FB Študentská 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003592024 | DBP - preplatok plyn 02/2024 FŠT - Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 452,06 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241005272024 | DBP preplatok plyn 03/2024 FŠT Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 789,77 € | 09.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241003952024 | záloha na plyn 4/2024 FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003972024 | záloha na plyn 4/2024 FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003982024 | záloha na plyn 4/2024 RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003992024 | záloha na plyn 4/2024 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004012024 | záloha na plyn 4/2024 H.Š. knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004022024 | záloha na plyn 4/2024 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 130,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007322024 | plyn FŠT 04/2024-vyúčt. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 284,79 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241006152024 | plyn UK 05/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 16.04.2024 | 15.06.2024 | doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | ||||
| 20241006162024 | plyn RB 5/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 16.04.2024 | 15.06.2024 | doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | ||||
| 20241006172024 | plyn FB 05/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 16.04.2024 | 15.06.2024 | doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | ||||
| 20241006182024 | plyn FSEV 05/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 16.04.2024 | 15.06.2024 | doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | ||||
| 20241006192024 | plyn FPT 05/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 16.04.2024 | 15.06.2024 | doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | ||||
| 20241006202024 | plyn Záblatie 05/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 450,00 € | 16.04.2024 | 15.06.2024 | doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | ||||
| 20241008012024 | plyn FB 06/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 16.05.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008022024 | plyn RB 06/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 16.05.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008032024 | plyn FSEV 06/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 16.05.2024 | 15.07.2024 | Faktúra |