KORAKO, s.r.o.
Informácie
- Názov: KORAKO, s.r.o.
- IČO: 43959954
- Adresa: Nitrianska cesta 31, 958 01 Partizánske
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139210 | pol. 19 papierové utierky - rola | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 171,12 € | 06.02.2024 | 10.02.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241003052024 | papierové utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 17,11 € | 25.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | Toaletný papier TORK T6 a utierky 01/2023 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 2 974,58 € | 25.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241003102024 | papierové utierky, tekuté mydlo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 292,68 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241003492024 | papierové utierky,servítky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 597,71 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003912024 | papierové utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 61,45 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004092024 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 896,48 € | 31.01.2024 | 23.02.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004262024 | utierky ZZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 286,78 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007392024 | papierové utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 171,12 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010932024 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 755,07 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241011122024 | Náplne do zásobníkov a dávkovačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 786,25 € | 21.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 4500140173 | TORK ZZ papier. utierky: kartón | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 2 850,25 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka | |||
| 20241013322024 | náplne do dávkovačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 501,40 € | 25.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241013332024 | náplne do dávkovačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 258,96 € | 25.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011632024 | Papierová utierka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 51,34 € | 19.02.2024 | 20.03.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP - UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241020752024 | utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 20,48 € | 20.02.2024 | 10.04.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241021542024 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 2 398,03 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021302024 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 2 850,25 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500131590 | servítky,utierky,toal.papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 719,05 € | 16.05.2023 | 20.05.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka | |||
| 4500131561 | Papierové utierky podľa prílohy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 163,01 € | 16.05.2023 | 20.05.2023 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Objednávka |