SLOVAK TELEKOM a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231037922023 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038002023 | SlovakTelekom-pevné linky 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,94 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001192024 | Slovak Telekom-mobilný internet 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001222024 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,12 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003252024 | Slovak Telekom-mobilný internet 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003262024 | Slovak Telekom-pevné linky 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,63 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241005732024 | Slovak Telekom-mobilný internet 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005742024 | Slovak Telekom-pevné linky 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 740,17 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 4500061685 | Volací program Magenta Office Premium | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 798,22 € | 18.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241009162024 | Slovak Telekom-mobilný internet 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009942024 | Slovak Telekom-pevné linky 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 747,91 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012522024 | Slovak Telekom-mobilný internet 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241013242024 | Slovak Telekom-pevné linky 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,68 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016322024 | Slovak Telekom-pevné linky 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 741,01 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016332024 | Slovak Telekom-mobilný internet 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241018662024 | Slovak Telekom-mobilný internet 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019242024 | Slovak Telekom-pevné linky 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 743,26 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241021692024 | Slovak telekom-mobilný internet 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021802024 | Slovak telekom-pevné linky 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,22 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024432024 | Slovak Telekom-mobilný internet 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |