PAČ NITRA
Informácie
- Názov: PAČ NITRA
- IČO: 31438890
- Adresa: Priemyselná 9, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051082 | Pranie a čistenie prádla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 120,00 € | 17.11.2019 | 10.12.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500051175 | Čistenie a pranie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 198,00 € | 14.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500051171 | Pranie a čistenie prádla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 660,00 € | 14.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500051170 | Pranie a čistenie bielizne a obrusov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 9 960,00 € | 14.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500051168 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 8 400,00 € | 14.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500052061 | Čistenie talárov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 319,97 € | 04.06.2020 | 09.06.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500052194 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 615,74 € | 10.05.2020 | 21.06.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500052255 | Pranie a čistenie bielizne COVID-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 315,55 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500052265 | 2.Čistenie odevov-bunda flísová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 4,08 € | 25.06.2020 | 30.06.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500052362 | pranie a čistenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 14,03 € | 06.07.2020 | 11.07.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20111013432011 | PAČ-tabletková soľ na úpravu vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PAC NITRA | 31438890 | 79,20 € | 31.03.2011 | 21.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111016862011 | PAČ-soľ tabletková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PAC NITRA | 31438890 | 49,50 € | 18.04.2011 | 11.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111027392011 | PAC-pranie UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PAC NITRA | 31438890 | 77,87 € | 01.06.2011 | 02.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111060432011 | PAČ NITRA-soľ tabletková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PAC NITRA | 31438890 | 49,50 € | 18.11.2011 | 09.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121005622012 | PAČ-soľ tabletková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PAC NITRA | 31438890 | 49,50 € | 20.02.2012 | 10.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121010152012 | PAČ-tabletová soľ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PAC NITRA | 31438890 | 118,80 € | 14.03.2012 | 04.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121012012012 | PAČ-soľ tabletková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PAC NITRA | 31438890 | 99,00 € | 21.03.2012 | 17.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121034582012 | PAČ-tabletková soľ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAC NITRA | 31438890 | 99,00 € | 02.07.2012 | 27.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121062462012 | PAČ-soľ tabletková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 99,00 € | 14.11.2012 | 07.12.2012 | Faktúra | |||||
| 20131030662013 | PRÁČOVNE A ČISTIARNE-soľ tabletková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 99,00 € | 03.06.2013 | 18.06.2013 | Faktúra |