Objednávka č. 4500061117
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: WASCO –družstvo
- IČO: 48079707
- Adresa: Strojárenská 10, 976 46 Valaská
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková
- Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500061117
- Popis objednaného plnenia: Pranie a čistenie bielizne
- Dátum vyhotovenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 4 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231038432023 | Wasco-pranie a čistenie 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 518 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001372024 | Wasco-pranie 01/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 410 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003512024 | Wasco-pranie 2/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 325 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006052024 | Wasco-pranie 3/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 530 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241009922024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 485 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014282024 | Wasco-pranie a čistenie 5/2024 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 436 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015932024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 416 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241018522024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 795 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241022202024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 300 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025692024 | Wasco-pranie a čistenie 9/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 721 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |