| 20231038442023 |
Wasco-pranie a čistenie 12/2023 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
741 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241001362024 |
Wasco-pranie 01/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
520 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Jana Garajová |
referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku |
Faktúra |
| 20241003502024 |
Wasco-pranie 2/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
480 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Ján Gréner |
riaditeľ SÚZ UMB |
Faktúra |
| 20241006042024 |
Wasco-pranie 3/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
512 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. |
Riaditeľ |
Faktúra |
| 20241009912024 |
Wasco-pranie a čistenie 4/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
532 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241014272024 |
Wasco-pranie a čistenie 5/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
752 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Dagmar Šmida Trnáková |
vedúca OOB |
Faktúra |
| 20241015942024 |
Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
2 066 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. |
gestor projektu |
Faktúra |
| 20241018532024 |
Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
1 532 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Dagmar Šmida Trnáková |
vedúca OOB |
Faktúra |
| 20241022192024 |
Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
WASCO –družstvo |
48079707 |
|
73 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Ján Gréner |
riaditeľ SÚZ UMB |
Faktúra |