Objednávka č. 4500058875
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: ExNet s.r.o.
- IČO: 44821743
- Adresa: Vígľašská 3012/8, 851 07 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková
- Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500058875
- Popis objednaného plnenia: Mesačná kontrola HSP
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 864,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001652023 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2023 ŠD Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002312023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008952023 | ExNet-štvrť.kontrola HSP 4/2023 ŠD Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144 € | 27.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011732023 | ExNet-mes.kontrola HSP 5/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013522023 | ExNet-mes.kontrola HSP 5/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018842023 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020582023 | ExNet-kontrola HSP 8/2023 ŠD Zobor Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022692023 | ExNet-kontrola HSP 9/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231026372023 | ExNet-štvrť.kontrola HSP 10/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032242023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 11/2023 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231035152023 | ExNet-kontrola HSP 12/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |