Objednávka č. 4500058859
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková
- Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500058859
- Popis objednaného plnenia: ŠD Nitra
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 27 918,72 €
- Dátum zverejnenia: 04.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001692023 | NKS-triedený odpad 1/2023 ŠD NR,TAH,ŠD Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 014 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | NKS-triedený odpad 1/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | NKS-triedený odpad 2/2023 ŠD NR,Br.Háj,TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 140 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003012023 | NKS-triedený odpad 2/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006542023 | NKS-triedený odpad 3/2023 ŠD NR,Br.Háj,TAH. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 267 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006552023 | NKS-triedený odpad 3/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009562023 | NKS-triedený odpad 4/2023 ŠD NR,TAH,ŠD Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 204 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009582023 | NKS-triedený odpad 4/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012382023 | NKS-triedený odpad 5/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576 € | 05.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012392023 | NKS-triedený odpad 5/2023 ŠD NR,Br.Háj,TAH. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 236 € | 05.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016342023 | NKS-triedený odpad 6/2023 Slanč.,TAH, Nábr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 077 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016352023 | NKS-triedený odpad 6/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018682023 | NKS-triedený odpad 7/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 720 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018692023 | NKS-triedený odpad 7/2023 Dr.4,Slanč.,TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 045 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021132023 | NKS-triedený odpad 8/2023 ŠD Brez.Háj molok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 720 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021112023 | NKS-triedený odpad 8/2023 Slanč.,Dr.4,Št.,T | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 172 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023882023 | NKS-triedený odpad 9/2023 Slanč.,TAH,Dr.4,K | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 014 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023892023 | NKS-triedený odpad 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028512023 | NKS-triedený odpad-10/2023 ŠD Zobor,Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 386 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028522023 | NKS-triedený odpad-10/2023 ŠD Nitra,TAH.... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 045 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231033832023 | NKS-triedený odpad 11/2023 ŠD NR,Dr.4,TAH.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 950 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033822023 | NKS-triedený odpad 11/2023 ŠD Br.Háj moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 332 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231037962023 | NKS-triedený odpad 12/2023 ŠD Br.Háj moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 332 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037972023 | NKS-triedený odpad 12/2023 ŠD NR,TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 855 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra |